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黄冈市现代农业展示与信息中心2019年部门决算公开

信息来源:黄冈市现代农业展示与信息中心 时间:2020-09-17

市现代农业展示与信息中心

2019年部门决算公开

 

目录


第一部分 部门主要职责及机构设置情况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

第二部分 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总预决算

第三部分 决算公开重点问题说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、政府性基金决算情况说明

五、专业性较强的名词进行解释

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、扶贫资金说明

第四部分 2019年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出情况决算表

第五部分  2019年部门决算公开表

黄冈市现代农业展示与信息中心决算公开表

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(1)主要职能:承担全市农业新技术、新品种、新模式、特色农业的展示、试验、实训、推广及农业科技展示体系建设;负责全市农业信息收集、整理、宣传、发布及信息网络建设;为全市农业发展及决策提供相关信息和数据,为全市农业信息化建设提供技术保障、技术支持和信息服务。

2.机构人员情况:黄冈市现代农业展示与信息中心隶

属于农业局的副县级全额事业单位,全额事业编制38人。年末实有人数52人,其中在职23人,退休人员29人。财政供养人员52人。2019年人员的变动情况:2019年退休2人,调离1人。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2019年决算收入10568813.23元(包含上年结余520000元)。其中:财政拨款收入9967808.73元(包含上年结余520000元),其他预算收入601004.5元。决算支出8843146.23元。其中:基本支出8574854.43元,项目支出268291.8元。

无汇总预算

三、决算公开重点执行问题说明

1、决算收支增减变化情况说明

我中心2019年决算收入1056.88万元(包含年初结转和结余52万元),决算支出884.31万元,结余172.56万元。其中基本支出857.48万元,项目支出26.8万元 。基本支出与上年度对比增加了311.86万元,其中人员经费支出增加286.59万元,主要是由于2019年11月单位在职和退休人员进入机关事业保险需要补缴一定的费用。公用经费支出增加25.27万元,主要是因为单位退休有300多人,每年住院、生老病死都要慰问和缴纳补充医疗;农业三场转型历史遗留问题多;辖区内房屋老化维修费用多;涉及社区多创文、创卫也要配合。项目支出与上年度对比增加了5.72万元,主要是2019年项目新的品种试种、对比试验增加了劳务费。

2、机关运行经费执行情况说明

2019年部门预算机关运行经费105.50万元,其中办公费2.08万元,印刷费0.85万元,咨询费0.30万元,手续费0.04万元,水费1.04万元,,电费9.88万元,邮电费0.20万元,差旅费7.32万元,维修费17.8万元,租赁费0.36万元,招待费0.45万元,劳务费6.40万元,委托业务费0.72万元,工会经费5.88万元,福利费21.69万元,公务用车运行维护费2.69万元,其他交通费1.82万元,其他商品和服务支出25.84万元。

3、政府采购执行情况说明

2019年政府采购计划39.8万元万元,实际支出39.8万元,其中货物类政府采购8万元,服务类政府采购31.8万元。

    4、政府性基金决算情况说明

2019年黄冈市现代农业展示与信息中心无政府性基金预算。

5、专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

   农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

   一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

   因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,固定资产房屋3979.42平方米,价值6333086.45元。其中办公用房2008.92平方米,价值3888988.7元,业务用房1970.5平方米,价值2444097.5元;车辆1台,价值251101元。

单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

7、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作,从评价情况来看,支出预算管理情况良好,年度绩效目标完成情况良好。

附件:2019年度部门整体支出绩效自评表

8、扶贫资金说明

黄冈市现代农业展示与信息中心无扶贫资金。

四 、2019年部门决算表

  1、收入支出决算总表


2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算支出情况决算表

五、 2019年部门决算细化程度说明

1、一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目

2、一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目

3、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本年公务接待费4578元,比年初预算节约88%,公车运行维护费26994.25元,比年初预算节约55%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

4、细化说明因公出国(境)团组数及人数

本年未发生因公出国团组数及人数。

5、一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

6、公务用车购置数及保有量

没有购置公务用车,我中心目前保留一辆公务用车。

7、 国内公务接待的批次、人数

全年公务接待6批次,43人次。主要用于单位信息交流工作及相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2019年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强公务接待支出事项的审批管理,严格控制公务接待支出。

 

附表:1、黄冈市现代农业展示与信息中心公开表.XLS

  2、2019年度部门整体支出绩效自评表.xls

 

 

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