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黄冈市种畜场2019年度部门决算公开

信息来源:市农业农村局 时间:2020-09-16

黄冈市种畜场2019年度部门决算公开

  目

  一、黄冈市种畜场概况

  主要职责单位机构设置

  二、2019年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)财政专项支出决算表

   三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

  (五)关于2019年度预算绩效情况的说明

  五、名词解释

  一、黄冈市种畜场概况

  主要职责及机构设置

1.主要职能:黄冈市种畜场主要从事畜禽良种扩繁推广,养殖技术培训于一体。

2.机构情况,黄冈市种畜场成立于六十年代,隶属于黃冈市农业局,是财政补助科级事业单位。

3.人员情况:本单位财政补助拨款人员10人,定员人员21人,实际在职人员23人

二、2019年度部门决算公开表

  1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黄冈市种畜场

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

62.17

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.11

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

9.11

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

53.17

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

62.28

本年支出合计

54

62.28

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

62.28

总计

58

62.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  1. 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:黄冈市种畜场

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

62.28

62.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

208

社会保障和就业支出

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

53.17

53.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

21301

农业

49.67

49.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2130104

  事业运行

49.67

49.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

21307

农村综合改革

3.5

3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:黄冈市种畜场

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62.28

62.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.11

9.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

53.17

53.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

49.67

49.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

49.67

49.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3.5

3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄冈市种畜场

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

62.17

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

9.11

9.11

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

53.06

53.06

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

62.17

本年支出合计

53

62.17

62.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

62.17

总计

58

62.17

62.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄冈市种畜场

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

62.17

62.17

0.00

208

社会保障和就业支出

9.11

9.11

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.11

9.11

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.51

6.51

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.60

2.60

0.00

213

农林水支出

53.06

53.06

0.00

21301

农业

49.56

49.56

0.00

2130104

  事业运行

49.56

49.56

0.00

21307

农村综合改革

3.5

3.5

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1.00

1.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

2.50

2.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:黄冈市种畜场

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

58.67

302

商品和服务支出

3.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

26.85

30201

  办公费

0.15

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.10

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

7.50

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

15.21

30205

  水费

0.05

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.51

30206

  电费

0.50

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

2.60

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.10

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1.20

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.10

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

58.67

公用经费合计

3.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:黄冈市种畜场

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.00

0.10

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黄冈市种畜场

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 (九)财政专项支出决算表

 部门:黄冈市种畜场

     

          决    算     数

 

三、2019年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

黄冈市种畜场2019年度收入总计62.28万元,支出总计62.28万元。与上年度相比,收入支出总计均增加7.8万元,同比减少14.3%,主要原因因一般转移支付和人员变动分别增加1.2万元和6.5万元。

  (二)收入决算情况说明

黄冈市种畜场2019年度收入合计62.28万元,比上年决算数增加7.8万元,同比增加14.3%,其中:财政拨款收入62.17万元,占99.82%;其他收入0.11万元,占0.18%,主要原因:主要原因:一般转移支付和人员变动分别增加1.2万元和6.5万元;单位收入、支出本年年初预算分别为54.79万元2018年为50.65万元,2019年2018年对比增加了4.14万元,是人员工资正常晋级调资

(三)支出决算情况说明

黄冈市种畜场2019年度支出合计62.28万元,比上年度决算数增加了7.8万元,同比增加14.3%,其中:基本支出62.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%。主要原因:一般转移支付和人员变动分别多1.2万元和6.5万元;单位收入、支出本年年初预算安分别为54.79万元2018年为50.65万元,2019年2018年对比增加了4.14万元,是人员工资正常晋级调资

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  黄冈市种畜场2019年度财政拨款收入支出决算总计62.17万元,与上年度相比增加7.78万元,同比增加14.30%。主要原因:一般转移支付和人员变动分别增加1.2万元和6.5万元

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  黄冈市种畜场2019年度一般公共预算财政拨款支出62.17万元,较上年增加7.78万元,同比增加14.3%,比年初预算增加7.38万元,增加13.47%,主要原因:一是本年人员经费支出58.67万元,比去年52.09万元增加6.58万元,减幅12.63%,主要是工资正常晋级调资及本年发放了8.4万元奖金二是本年日常公用经费支出3.5万元,比去年同期2.3万元增加1.2万元,增幅52.17%,原因是转移支付支出增加1.2万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  黄冈市种畜场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.17万元,其中:人员经费58.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金支出等;公用经费3.5万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、专用材料、公务车运行维护费等

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  黄冈市种畜场2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  (八)财政专项支出说明

  黄冈市种畜场2019年度无财政专项支出数据。

  (九)关于对举借政府债务情况说明

   黄冈市种畜场2019年度无举借政府债务情况数据。

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2019年度“三公”经费支出总额0.1万元,比年初预算减少8.9万元,下降98.89%,2018持平

  1. 因公出国(境)费用0万元

    2.年末保有公务用车1辆公务用车运行费0.1万元,从4月起公务车借调到黄冈市蚕种场使用

      3.公务接待费0万元。

      (二)关于单位运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出3.5万元(其中办公费0.15万元,印刷费0.1万元,水费0.05万元,电费0.5万元,维修费0.2万元,专用材料费2.4万元,公务车运行维护费0.1万元。

  (三)关于政府采购支出说明

  本单位2019年度政府采购支出。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止201912月31日,本单位资产总额910.92万元,其中流动资产89.83万元,固定资产原值835.4万元。本单位房屋面积4635平方米,价值509.43万元,公务用车1台,原价20.95万元,其他固定资产305.07万元,无形资产263.56万元。

  (五)关于2019年度预算绩效情况的说明

 黄冈市种畜场2019财政拨款62.17万元,基本支出62.17万元。年度目标目标:巴克夏母猪存栏数增加到70头。

目标实现情况:1巴克夏母猪存栏数增加到70头;2、党组织健全、单位综治稳定,安全生产无事故,完善信访工作机制。通过自评,年度绩效数量指标、质量指标及社会效益指标完成优秀或良好、服务对象满意率98%。

 

五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  ()行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  ()住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  ()住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  ()项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  ()公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  ()公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

  (十)单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等。

附:黄冈市种畜场2019年决算公开表

黄冈市种畜场2019年决算公开表.XLS

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