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黄冈市农业技术推广服务中心2019年度部门决算公开

信息来源:市农业农村局 时间:2020-09-16

黄冈市农业技术推广服务中心2019年度部门决算公开

  目

  一、黄冈市农技中心概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

  二、2019年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)财政专项支出决算表

  三、2019年度部门决算情况说明及变化说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (八)财政专项支出决算情况说明

  (九)关于对举借政府债务情况说明

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于单位运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

  (五)关于2019年度预算绩效情况的说明

  五、名词解释

  一、黄冈市农技中心概况

  (一)主要职责

根据“三定”方案,黄冈市农技中心的主要职责是:参与制订并实施全市种植技术推广计划;承担全市粮食、棉花、麻类、油料(花生、芝麻)等作物新品种、新技术、新模式、新装备的引进、试验、示范和推广;开展种植业新品种、新技术、新成果推广许可管理;制订集成种植业技术规范;承担重大农业技术项目组织实施;参与全市种植业技术推广体系建设;指导种植业技术推广机构与队伍建设;指导全市种植业技术推广业务;承担全市农业科技培训;承担新型职业农民培育培训;开展种植业技术宣传;提供农业技术信息;承办上级交办的其他事项。

  (二)单位机构设置

根据黄编办事改文【2016】53号文件规定黄冈市农技中心为副县级级事业单位机构,事业编制14人,领导职数一正三副,设有办公室、技术推广科、培训科、产业信息科。

  二、2019年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黄冈市农业技术推广服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

421.84

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

39.15

9

九、卫生健康支出

38

14.32

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

298.08

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

24.81

 

 

(二)收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:黄冈市农业技术推广服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

401.03

401.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.15

39.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.15

39.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

5.35

5.35

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

322.74

322.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

322.74

322.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

97.34

97.34

2130106

  科技转化与推广服务

225.40

225.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:黄冈市农业技术推广服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

376.37

174.70

201.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.15

39.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.15

39.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.80

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

5.35

5.35

210

卫生健康支出

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

298.08

96.41

201.66

0.00

0.00

0.00

21301

农业

298.08

96.41

201.66

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

93.41

93.41

2130106

  科技转化与推广服务

204.67

3.00

201.66

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄冈市农业技术推广服务中心

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

401.03

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

39.15

39.15

0.00

9

九、卫生健康支出

38

14.32

14.32

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

298.08

298.08

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

24.81

24.81

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

401.03

本年支出合计

53

376.37

376.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

20.81

年末财政拨款结转和结余

54

45.47

45.47

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

20.81

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

421.84

总计

58

421.84

421.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄冈市农业技术推广服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

376.37

174.70

201.66

208

社会保障和就业支出

39.15

174.70

0.00

20805

行政事业单位离退休

39.15

39.15

0.00

33.80

39.15

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.35

33.80

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.32

5.35

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.32

14.32

0.00

2101102

  事业单位医疗

14.32

14.32

0.00

213

农林水支出

298.08

14.32

201.66

21301

农业

298.08

96.41

201.66

21304

事业运行

93.41

96.41

2130106

  科技转化与推广服务

204.67

93.41

201.66

221

住房保障支出

24.81

3.00

0.00

22102

住房改革支出

24.81

24.81

0.00

2210201

  住房公积金

24.81

24.81

0.00

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:黄冈市农业技术推广服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

156.16

302

商品和服务支出

13.63

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

53.59

30201

  办公费

0.61

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1.47

30202

  印刷费

0.09

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

37.19

30203

  咨询费

0.10

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

1.80

30204

  手续费

0.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.36

30206

  电费

3.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.56

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

14.32

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.15

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1.06

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

24.81

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.07

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.85

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

4.85

30217

  公务招待费

0.50

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.11

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.07

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

3.00

39906

  赠与

0.07

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.26

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.54

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.17

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

161.01

公用经费合计

13.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

(七)、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:黄冈市农业技术推广服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

0.00

6.00

0.00

6.00

4.00

3.19

0.00

2.69

0.00

2.69

0.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黄冈市农业技术推广服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 (九)财政专项支出决算表

 部门:黄冈市农业技术推广服务中心

     

          决    算     数

粮食作物高效模式专项资金

61.27

农广校职业农民培训培育专项资金

122.56

双低优质油菜保护区发展项目

0.33

基层技术推广体系建设项目

17.50

 

  三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  市农技中心2019年度收入总计401.03万元,支出总计376.37万元。与上年度相比,收入支出总计分别增加113.46万元96.86万元,同比增加34.65%,收入增加的主要原因项目收入增加100万元,占比88%支出增加的主要原因是职业农民培训支出增加了67.52万元

  (二)收入决算情况说明

  黄冈市农技中心2019年度收入合计401.03万元,比上年决算数增加113.46万元,同比增长39.45%,其中:财政拨款收入401.03万元,占100.00%,主要原因:一是,二是工资福利支出增加了13.53万元,占比12%。

  (三)支出决算情况说明

黄冈市农技中心2019年度支出合计376.37万元,比上年度决算数增加96.86万元,同比增加34.65%,其中:基本支出174.70万元,占47.55%;项目支出201.66万元,占52.45%。主要原因:一是职业农民培训支出增加了67.52万元,占比59%,二是工资福利支出增加了4.06万元,占比3.7%,三是公用经费支出增加了11.66万元,增加10.3%(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市农技中心2019年度财政拨款收入总计401.03万元,支出总计376.37万元。与上年度相比,收入支出总计分别增加113.46万元96.86万元,同比增加34.65%,收入增加的主要原因项目收入增加100万元,占比88%支出增加的主要原因是职业农民培训支出增加了67.52万元

 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市农技中心2019年度一般公共预算财政拨款支出376.37万元,较上年增加96.86万元,同比增加34.65%,比年初预算增加214.51万元,增加132.53%,主要原因:项目支出225.4万元,占比100%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  黄冈市农技中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.70万元,其中:人员经费161.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;公用经费13.69万元,主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  黄冈市农技中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

  (八)财政专项支出决算

  黄冈市农技中心2019年度专项资金收入225.4万元,其中粮食作物高效模式专项资金70万元,职业农民培训专项资金127.4万元,基层农技推广体系建设资金28万元。

  (九)关于对举借政府债务情况说明

  黄冈市农技中心2019年度无举借政府债务情况数据。

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2019年度“三公”经费支出总额3.19万元,比年初预算减少6.81万元,下降68.1%,较2018减少0.47万元,同比减少12.84%。

  1.因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行费2.69万元,比年初预算减少3.31万元,减少55.16%,较上年减少0.67万元,同比减少42.65%,其中:公务用车购置费;公务用车运行费2.69万元,比年初预算减少3.31万元,下降55.17%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支

  3.公务接待费0.5万元(其中国内接待费0.5万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少3.5万元,下降87.5%,较上年增加0.2万元,同比增加66.7%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2019年国内公务接待3批次,共计25人次,外事接待。

  (二)关于单位运行经费支出说明

  本单位2018年度单位运行经费支出2.03万元(其中办公费0.48万元,手续费0.01万元,差旅费0.37万元,培训0.08万元,工会经费0.48万元,公务接待费0.30万元,公务用车运行维护费0.31万元,较上年减少3.33万元,同比下降62.13%。主要原因是本单位执行中央八项规定精神,坚持勤俭办一切事业,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩一般行政性开支。

  (三)关于政府采购支出说明

  本单位2018年度政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元。授予中小企业合同金额2.75万元,占政府采购合同总额的100%,其中:授予小微型企业合同金额2.75万元,占政府采购合同总额的100%。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止201912月31日,本单位资产总额622.80万元。其中,流动资产620.17万元,固定资产原值34.81万元.,净值2.64。固定资产中车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,价值24.9万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套);无单位价值100万元以上专用设备,其他设备35台套,价值9.91万元。

  1. 关于2019年度预算绩效情况的说明

  2. 目标任务设定:2019年度黄冈市农业技术推广服务中心目标任务有5个,其中(1)、创建高效模式核心示范样板5个,(2)、核心示范面积2000亩,(3)、示范区亩平节本增效200元以上,(4)、对接服务农业新型经营主体5个,(5)、组织技术培训6场次,共计600人左右。

  3. 目标任务完成情况:创建示范样板3个,核心示范面积1200亩,示范区亩平均节本增效200元,对接经营主体5个,组织技术培训6场次,培训650人,合格率98%.

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

  ()社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  ()行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  ()住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  ()住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  ()项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  ()因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

     附:黄冈市农技中心决算公开表

黄冈市农业技术推广服务中心2019年决算公开表.XLS

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