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黄冈市果园场2019年度部门决算公开

信息来源:市农业农村局 时间:2020-09-16

黄冈市果园场2019年度部门决算公开

  目

  一、黄冈市果园场概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

  二、2019年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)财政专项支出决算表

   三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

  (五)关于2019年度预算绩效情况的说明

  五、名词解释

  一、黄冈市果园场概况

  (一)主要职责

  根据“三定”方案,果园场职能概括为培育生产优质高产果树种苗,从事其新品种引进、试验、示范;推广种植技术、促进农业发展。种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务。

  (二)单位机构设置

  根据黄政办发【2005】30号文件规定黄冈市果园场为科级事业单位机构,事业编制34人,其中场长一名,副场长3名、设有办公室、政工室、财务室、生产科及物业科。

二、2019年度部门决算公开表

  1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黄冈市果园场

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

651.07

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.46

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

46.23

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

150.00

12

十二、农林水支出

41

696.65

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

24.36

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

651.53

本年支出合计

54

917.23

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0

年初结转和结余

27

265.71

年末结转和结余

56

0

28

57

总计

29

917.23

总计

58

917.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:黄冈市果园场

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

651.53

651.07

0.00

0.00

0.00

0.00

13.06

208

社会保障和就业支出

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.41

33.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

16.91

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

150.00

150.00

213

农林水支出

443.76

443.31

0.00

0.00

0.00

0.00

13.06

21301

农业

429.76

429.31

0.00

0.00

0.00

0.00

13.06

2130104

事业运行

427.26

426.81

2130106

  科技转化与推广服务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

13.06

21307

农村综合改革

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 棚户区改造

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:黄冈市果园场

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

917.23

740.37

176.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.22

46.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.22

46.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.58

28.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

150.00

150.00

21213

城市基础设施配套安排的支出

150.00

150.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

150.0

150.00

 

213

农林水支出

696.65

694.15

2.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业

682.65

680.15

2.50

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

427.26

427.26

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

255.39

252.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.36

0.00

24.36

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

24.36

0.00

24.36

0.00

0.00

0.00

2210201

 棚户区改造

24.36

0.00

24.36

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄冈市果园场

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

501.67

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

150.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

46.22

46.22

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

150.00

0.00

150.00

12

十二、农林水支出

41

696.19

696.19

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

24.36

24.36

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

651.67

本年支出合计

53

916.78

766.78

150.00

年初财政拨款结转和结余

25

265.71

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

265.71

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

916.78

总计

58

916.78

916.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄冈市果园场

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

766.78

739.92

0.00

208

社会保障和就业支出

46.22

46.22

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.50

46.22

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.91

16.91

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12.82

12.82

0.00

213

农林水支出

682.19

693.69

2.50

21301

农业

682.19

679.69

2.50

2130104

事业运行

426.81

426.81

2130106

  科技转化与推广服务

255.39

252.89

2.5

21307

农村综合改革

14.00

14.00

0.00

2130107

 对村级一事一议的补助

2.00

2.00

2130799

  其他农村综合改革支出

12.00

12.00

0.00

221

住房保障支出

24.36

24.36

22101

保障性安居工程支出

24.36

24.36

2210103

    棚户区改造

24.36

24.36

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表

公开06表

部门:黄冈市果园场

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

321.96

302

商品和服务支出

55.81

307

债务利息及费用支出

331.82

30101

  基本工资

112.40

30201

  办公费

2.85

30701

  国内债务付息

331.82

30102

  津贴补贴

6.18

30202

  印刷费

1.91

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

48.64

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

6.45

30204

  手续费

0.05

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

34.67

30205

  水费

0.14

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.49

30206

  电费

2.01

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

7.830

30207

  邮电费

0.11

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

25.79

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.03

30211

  差旅费

2.92

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

21.53

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5.32

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

29.32

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.50

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

29.32

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.01

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.40

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.60

30227

  委托业务费

2.60

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.01

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

25.32

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.89

30239

  其他交通费用

1.55

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2.11

人员经费合计

351.28

公用经费合计

387.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:黄冈市果园场

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黄冈市果园场

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出

150.00

150.00

150.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

150.00

150.00

150.00

2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

150.00

150.00

150.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  1. 财政专项支出决算表

       部门:黄冈市果园场

     

          决    算     数

黄冈市果园场祭祀园项目

150.00

 

三、2019年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

黄冈市果园场2019年度收入总计916.78万元,支出总计916.78万元。与上年度相比,收入支出总计均增加218.62万元,同比增加31.31%,主要原因:主要是主祭祀园项目增加支出150万元,借款本金还款153万元,还款支出150万元。

  (二)收入决算情况说明

  黄冈市果园场2019年度收入合计916.78万元,比上年决算数增加218.62万元,同比增长31.31%,其中:财政拨款收入916.32万元,占99.95%;其他收入0.46万元,占0.05%,主要原因:一是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素,社会保障支出相应增加;二是因本年收到金穗大厦等国有资产出租收入及因城市建设需要土地收入366.33万元,财政返还用来偿还金穗大厦建设期间的债务支出,三是上年结转265.71万元

  (三)支出决算情况说明

  黄冈市果园场2019年度支出合计917.23万元,比上年度决算数增加219.07万元,同比增加31.34%,其中:基本支出740.37万元,占80.72%;项目支出176.86万元,占19.28%。主要原因:一是年收到金穗大厦等国有资产出租收入366.33万元,财政返还用来偿还金穗大厦建设期间的债务支出。二是是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求,统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素,社会保障支出相应增加。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  黄冈市果园场2019年度财政拨款收入支出决算总计651.07万元,与上年度相比减少34.03万元,同比减少4.97%。主要原因:是年收到金穗大厦等国有资产出租收入及因城市建设需要土地处置收入366.33万元,同比减少151.6万元,本期没有资产处置收入

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  黄冈市果园场2019年度一般公共预算财政拨款支出766.78万元,较上年增加347.39万元,同比增加82.83%,比年初预算增加652.22万元,增加569.32%,主要原因:一是本年人员经费支出321.96万元,比去年307.6万元增加14.36万元,增幅4.67%,主要是增人增资正常晋级增加支出二是本年日常公用经费支出388.63万元,比去年同期111.7万元增加276.93万元,增幅247.92%,原因是借款利息支出增加153万元,还本支出150万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  黄冈市果园场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 739.92万元,其中:人员经费321.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费387.64万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费及国内债务利息支出

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  黄冈市果园场2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出150万元,为拨付黄冈市果园场祭祀园项目150万元

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  黄冈市果园场2019年度有财政拨付150万元,为黄冈市果园场祭祀园项目支出150万元

  (九)关于对举借政府债务情况说明

   黄冈市果园场2019年度无新增举借政府债务情况数据。

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2019年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少9万元,下降100%,较2018年减少0.1万元,同比下降100%。

  1. 因公出国(境)费用0万元

    2.因无公务用车,所以购置及运行费0万元公务用车运行费0万元。

      3.公务接待费0.00万元(其中国内接待费0.0万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少5.0万元,下降100%,较上年减少0.10万元,同比减少100%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜。

      (二)关于运行经费支出说明

本单位2019年度运行经费支出387.64万元(其中办公费2.85万元,印刷费1.91万元,水费0.14万元,电费2.01万元,邮电费0.11万元,差旅费2.92万元,维修费5.32万元,培训费1.50万元公务接待费0.00万元,专用材料费0.01万元,劳务费2.40万元,委托业务费2.60万元(律师服务费),工会经费5.01万元,福利费25.32万元,其他商品服务支出2.11万元,国内债务本金利息331.82万元,较上年增加220.1万元,同比增加197%。主要原因是借款还本付息331.82万元,同比增加290.32万元。

  (三)关于政府采购支出说明

  本单位2019年度政府采购支出总额8.30万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出6.2万元、政府采购服务支1.04。授予中小企业合同金额8.30万元,占政府采购合同总额的100%,其中:授予小微型企业合同金额8.02万元,占政府采购合同总额的100%。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止201912月31日,本单位房屋面积12021.20平方米,价值5112万元,无公务单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上的设备在建工程26.86万元

  (五)关于2019年度预算绩效情况的说明

 黄冈市果园场2019财政拨款912万元,基本支出762万元,项目支出150万元。年度目标目标1巴克夏母猪存栏数增加到70头;目标2:打造“蚕桑多样化利用技术”示范点1个;目标3:果树新技术人员培训100人次。目标4:迁移果园场坟墓199座。

目标实现情况:1巴克夏母猪存栏数增加到70头;2、打造“蚕桑多样化利用技术”示范点1个;3、果树新技术人员培训100人次;4、党组织健全、单位综治稳定,安全生产无事故,完善信访工作机制。通过自评,年度绩效数量指标、质量指标及社会效益指标完成优秀或良好、服务对象满意率98%。

五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   )行政事业单位离退休支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  ()住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  ()住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  ()项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  ()公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  )公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  )机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 附:黄冈市果园场2019年决算公开表

黄冈市果园场2019年决算公开表.XLS

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