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黄冈市蚕种场2019年度部门决算公开

信息来源:市农业农村局 时间:2020-09-16

黄冈市蚕种场2019年度部门决算公开

  录

第一部分  部门概况

(一)部门主要职能

(二)机构设置情况

(三)部门预算单位构成

第二部分  2019年部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分  关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

(二)关于机关运行经费支出说明

(三)关于政府采购支出说明

(四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2019年度预算绩效情况的说明

第五部分  名词解释

第一部分   部门概况

部门主要职能。根据黄机编办【2005】30号确定黄冈市蚕种场的主要职责和业务范围是:从事蚕种新技术研究、培养、繁育优良桑蚕品种,提供桑蚕新品种开发的试验场所和栽桑养蚕的新技术指导。

一、机构设置情况。现有差额事业编制数9名,年末实际在岗人数为9人。其中,管理人员4人,专业技术人员4人,工人技师1人。

二、部门预算单位构成。黄冈市蚕种场

第二部分   2019年部门决算公开表

(一)、收入支出决算总表表

                       收入支出决算总表

公开01表

部门:黄冈市种场

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

198.90

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

225.50

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

198.90

本年支出合计

54

225.50

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

26.60

年末结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

225.50

总计

58

225.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

(二)、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:黄冈市蚕种场

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

198.90

198.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

213

农林水支出

198.90

198.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

21301

农业

198.90

198.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2130106

   科技转化与推广服务

198.90

198.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:黄冈市蚕种场

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

225.58

99.55

125.95

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

225.50

99.55

125.95

0.00

0.00

0.00

21301

农业

225.50

99.55

125.95

0.00

0.00

0.00

2130106

 科技转化与推广服务

225.50

99.55

125.95

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

(四)、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄冈市蚕种场

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

198.90

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

225.50

225.50

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

198.90

本年支出合计

53

225.50

225.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

26.60

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

26.60

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

225.50

总计

58

225.50

225.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄冈市蚕种场

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

225.50

99.55

125.95

213

农林水支出

225.50

99.55

125.95

21301

农业

225.50

99.55

125.95

2130106

  科技转化与推广服务

225.50

99.55

125.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:黄冈蚕种场

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

88.95

302

商品和服务支出

10.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

44.84

30201

  办公费

0.52

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.18

30202

  印刷费

0.18

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

12.75

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

31.19

30205

  水费

0.12

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

1.25

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.85

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.10

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

4.78

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.27

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

1.25

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

88.95

公用经费合计

10.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

(七)、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:黄冈蚕种场

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黄冈蚕种场

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分  2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

黄冈市蚕种场2019年实际入账总收入额为225.5万元,比2018年增加152.82,主要是财政拨付蚕桑良种改造项目资金125.95万元,2019年度实际总支出为152.82万元,比2018年增加152.82,主要是支付蚕桑良种改造项目资金125.95万元

(二) 收入决算情况说明

黄冈市蚕种场2019年实际入账总收入额为198.90万元,2019年度实际总支出为198.9万元。比上年决算收入增加126.22万元,主要是财政拨付蚕桑良种改造项目资金125.95万元

(三)支出决算情况说明

黄冈市蚕种场2019年度实际总支出为225.5万元,其中:基本支出99.55万元,项目支出125.95万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄冈市蚕种场2019年实际入账总收入额为225.5万元,总支出为225.50万元。2019年比2018年决算收入增加了152.82万元,主要是主要是财政拨付蚕桑良种改造项目资金125.95万元,上年结转26.6万元

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

黄冈市蚕种场2019年实际入账总收入额为225.50万元,2019年度实际总支出为225.50万元。2019年比2018年决算收入增加了152.82万元,主要是主要是财政拨付蚕桑良种改造项目资金125.95万元,上年结转26.6万元

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄冈市蚕种场2019年度基本支出99.55万元,其中人员经费万元。支出88.95万元,公用经费支持10.60万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄冈市蚕种场2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

(八)财政专项支出说明

  黄冈市蚕种场2019年度蚕桑良种改造项目支出125.5万元

  (九)关于对举借政府债务情况说明

   黄冈市蚕种场2019年度无举借政府债务情况数据。

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2019年度“三公”经费支出总额0万元,比年初预算减少6万元,下降100%,2018持平

因公出国(境)费用0万元

2.年末保有公务用车0辆公务用车运行费0万元,从2018年4月起借调种畜场公务车使用

 3.公务接待费0万元。

  (二)关于单位运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出10.6万元(其中办公费0.52万元,印刷费0.18万元,手续费0.03万元,水费0.12万元,电费1.25万元,差旅费0.85万元,专用材料费4.78万元,福利费1.27万元,其他交通费1.25万元。

  (三)关于政府采购支出说明

  本单位2019年度政府采购支出。

  (四)关于国有资产占用情况说明

  截止201912月31日,本单位资产总额430.05万元,其中流动资产31.75万元,固定资产原值263.7万元。本单位房屋面积2800平方米,价值261.62万元,其他固定资产2.08万元,在建工程125.95万元。

  (五)关于2019年度预算绩效情况的说明

 黄冈市蚕种场工作职能:开展蚕桑新品种技术宣传与农技人员培训 ;担实施蚕桑新技术的推广和培训 3、抓好辖区党组织建设、社会管理综合治理、文明单位创建、档案保密、安全生产、信访、工会、共青团、妇联、创卫、拆迁等工作,力争各项工作创先争优。2019年年度目标打造“蚕桑多样化利用技术”示范点1个。实际完成情况:建立“蚕桑多样化利用技术”示范点1个,多样化技术普及率60%,户均增收0.8万元,服务对象满意率95%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

黄冈市蚕种场2019年决算公开附表

 黄冈市蚕种场.XLS

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