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黄冈市种子管理局2020年预算公开

信息来源:市农业农村局 时间:2020-03-23

 

公开目录

一、部门概况

1、部门主要职责

2、机构人员情况

二、 2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支增减变化情况说明

2、2020年部门预算机关运行经费情况说明

3、2020年部门预算政府采购情况

4、2020年部门预算的专业名词解释

三、本级预算相关附表

1、财政拨款收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出表

5、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算“三公”经费支出表

四、2020年部门预算公开其他说明

1、2020年部门预算“三公”经费增减变化原因等信息说明

2、一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目、一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类到款级科目

3、2020年部门预算公开的及时性和公开方式

 

 

根据新预算法第十四条之规定,除国家涉密外,各部门(单位)的部门预算在本级财政部门批复后的二十日内由本部门向社会公开。我局按照规定,在接到市财政局的批复后及时公开,详细情况如下:

一、黄冈市种子管理局主要职责及机构设置情况

1、主要职能职责

黄冈市种子管理局(加挂“黄冈市农作物种子质量监督检验站”牌子)是黄机编[2008]10号文件批准设立的具有行政执法职能的财政全额供给事业单位,2009年确定为参照公务员法管理,2010年实行比较规范的部门预算。黄冈市种子管理局是全市种子管理工作的责任主体,依据《中华人民共和国种子法》、《湖北省实施<种子法>办法》等法律法规的规定,具有三大职能七项职责。主要职能是:

三大职能为种子行政许可、行政处罚、行政管理等;

七项职责为:

⑴负责种质资源和植物新品种的保护,组织品种选育、引进、试验、审定(认定)、登记和良种繁育、推广;

⑵拟定并组织实施种子发展规划和年度计划,实施种子工程、体系建设;

⑶核发种子生产、经营许可证;

⑷监督检查种子生产和经营活动,对种子质量进行监督检查、仲裁鉴定和管理,查处违法生产、经营种子的行为,调解种子纠纷;

⑸组织落实救灾备荒种子贮备任务;

⑹组织种子生产、经营、管理等有关人员的培训、考核及技术交流;

⑺有关种子管理的其它工作。

“国以农为本、农以种为先”,种子管理工作是一项公益性、基础性的工作,涉及范围广、专业性强、任务重、责任大。在各级领导的关心重视支持下,市种子管理局按照法律法规赋予的管理职能,认真履行职责,积极主动开展种子管理工作。每年均开展声势浩大的打假护农活动,宣传法律法规,普及科学知识,组织试验示范、推广优新品种,清理整顿市场,打击假劣行为,社会效益十分显著。被种子企业、农民群众称为“打假先锋、护农卫士”,成为全省管理工作先进单位,为我市粮食生产的持续稳定增长、为农村和谐社会的建设作出了积极贡献。

2、机构人员情况

我局财政供给定编10人,现有在职人员5人,退休人员5人。

二、2020年部门预算情况说明

1、2020年部门预算收支增减变化情况说明

①收入预算情况

2020年部门预算中,我局收入总计1347566元,其中:预算内财政拨款1347566元,其中上年财政拨款结转276559元。

2019年部门预算中,我局收入总计1643591.79元,其中:预算内财政拨款1643591.79元,其中上年财政结转383388.79元。

2020年收入比2019年减少了296025.79元,主要是2020年财政拨款中一般公务人员减少3人,2人调动,1人退休。

②支出预算情况

2020年预算中,我局支出总计1347566元,其中:工资及福利支出1141191元,日常公用支出124426元,对个人及家庭补助支出61949元,项目支出20000元。

2019年预算中,我局支出总计1643591.79元,其中:工资及福利支出1284608.79元,日常公用支出166583元,对个人及家庭补助支出92400元,项目支出100000元。

2020年工资及福利支出比2019年工资及福利支出减少143417.79元,主要是2020年人员调动2人,1人退休;日常公用支出也相对减少,项目支出转80000元基本支出。

2、2020年部门预算机关运行经费情况说明

2020年部门预算机关运行经费合计12.44万元,其中:办公费 4.8万元,交通费1.5万元,教育培训费0.6万元,工会经费0.8万元,福利费1.1万元,保留性交通费3.64万元。

3、2020年部门预算政府采购情况

2020年部门预算政府采购计划1万元,其中:货物类采购计划电脑设备及通用电器、办公家具、办公用品等1万元。

4、2020年部门预算的专业名词解释

①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

③项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

⑤机关运行经费:为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、掊训费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2020年部门预算公开相关附表

1、财政拨款收支预算总表

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算   总 表

填报单位:黄冈市种子管理局





单位:元

收      入

支           出  

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

1071006

一、基本支出

1327566

一般公共服务支出


(一)一般公共预算财政拨款收入

1071006

人员支出

1203140

公共安全支出 


    1、经费拨款

1071006

日常公用支出

124426

教育支出   


    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款

0

二、项目支出

20000

科学技术支出 


    3、预算内基本建设投资

0

政策法规性项目

20000

文化旅游体育与传媒支出


    4、上级专项转移支付补助

0

市委市政府确定项目


社会保障和就业支出 

61949

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0

经常性项目


卫生健康支出


    1、政府性基金财政拨款

0

其他临时性项目


节能环保支出


    2、政府性基金专项转移支付

0



城乡社区支出



0



农林水支出



0



交通运输支出



0



资源勘探信息等支出

1234524


0



商业服务业等支出



0



金融支出






自然资源海洋气象等支出






住房保障支出

51093





粮油物资储备支出


本年收入合计

1071006

本年支出合计

1347566

灾害防治及应急管理支出






其他支出


二、上年结转资金

0

三、结转下年




         上年财政拨款结转

276559



本年支出合计

1347566


0



结转下年














                

1347566

           

1347566

              

1347566

 

 

2、收入预算总表

2020 年 收 入 预 算 总 表


填报单位:黄冈市种子管理局










单位:元


单位代码

单位名称

合  计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位     经营收入

上级补助收入

附属单位    上缴收入

其他收入

动用事业基金


小计

财政拨款结转

其他结转




合计

1347566

0

2765590

0

1347566


0

0

0

0

0

0



行政及参公单位

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0



  xxx

0

0



0


0

0

0

0

0

0



  xxx

0

0













事业单位

1347566

0

276559

0

1347566


0

0

0

0

0

0


264012

黄冈市种子管理局

1347566

0

276559


1347566


























 

3、支出预算总表


2020 年 支 出 预 算 总 表


填报单位:黄冈市种子管理局









单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出



项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级支出

小计

人员支出

日常公用支出




合计

1347566

1347566

1203139

124426

20000

0

0

0




行政及参公单位

0

0










  xx单位

0

0










    xx科目

0

0










事业单位

1347566

1347566

1203139

124426

20000




213

01

06

黄冈市种子管理局

1347566

1347566

1203139

124426

20000




209

11

01

基本养老保险



74872






210

11

02

基本医疗



34062






209

05

01

生育保险



2980






221

02

01

住房公积金



51093









    xx科目

0

0







 

 

4、一般公共预算支出情况表

2020 年 一 般 公 共 预 算 支 出   情 况 表

填报单位:黄冈市种子管理局






单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出



项目支出

小计

人员支出

日常公用支出




合计

1347566

1347566

1203139

124426

20000




行政及参公单位

0

0







  xx单位

0

0







    xx科目

0

0







事业单位

1347566

1347566

1203139

124426

20000

213

01

06

黄冈市种子管理局

1347566

1347566

1203139

124426

20000

209

11

01

基本养老保险



74872



210

11

02

基本医疗



34062



209

05

01

生育保险



2980



221

02

01

住房公积金



51093






    xx科目

0

0




 

5、一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

填报单位:黄冈市种子管理局








单位:元

科目编码

单位名称

(科目)

工资福利支出

合 计

基本

工资

津贴

补贴

公务员年终考核一次性奖金

事业绩效工资

在职奖励性工资补助

住房公积金

社会保障缴费

其他

基本养老保险

职业年金

基本医疗

生育保险




合 计

864632

218604

188952

18217

0

195852

51093

74872


34062

2980

80000




行政及参公单位

0















  xx单位

0















    xx科目

0















事业单位

864632

218604

188952

18217


195852

51093

74872


34062

2980

80000

213

01

06

黄冈市种子管理局

864632

218604

188952

18217


195852

51093

74872


34062

2980

80000

209

11

01

基本养老保险

74871







74872





210

11

02

基本医疗

34062









34062



221

02

01

住房公积金

51093






51093






209

05

01

生育保险

2980










2980


 

 

2020年一般公共预算基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出


填报单位:黄冈市种子管理局









科目编码

单位名称

(科目)

对个人和家庭的补助支出


合计

离休费

退休费

离退休奖励性工资补助

遗属补助

独生子女费

其他


小计

离休费个人部分

离休费公用

部分

小计

退休费统筹外个人部分

退休费公用部分





合   计

61949

0

0

0

2000

0

2000

59949


0

0





行政及参公单位

0

0



0











  xx单位

0

0



0











    xx科目

0

0



0











事业单位

61949

0



2000


2000

59949





213

01

06

黄冈市种子管理局

61949

0



2000


2000

59949








    xx科目

0

0



0






























 

6、一般公共预算“三公”经费支出表

2020年“三公”经费和会议费支出预算表

填报单位:黄冈市种子管理局











单位:元


科目编码

单位名称

(科目)

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金




合计

36000

0

0

36000

0




0







行政及参公单位

0

0

0

0

0




0







1、基本支出

0

0

0

0

0




0







行政运行

0

0

0

0

0




0







2、项目支出

0

0

0

0

0




0







项目1

0

0

0

0

0




0







事业单位

36000

0

0

36000

0




0




213

01

06

黄冈市种子管理局

36000

0

0

36000

0




0







……

0

0

0

0

0




0





















 

 

 

 

 

2020年“三公”经费和会议费支出预算表

填报单位:黄冈市种子管理局











单位:元


科目编码

单位名称

(科目)

公务用车运行费

公务接待费

会议费

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金





13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24




合计

20000



20000

16000



16000

8000



8000




行政及参公单位

0




0




0







  xx单位

0




0




0







1、基本支出

0




0




0







行政运行

0




0




0







……

0




0




0







2、项目支出

0




0




0







项目1

0




0




0







项目2

0




0




0







……

0




0




0







事业单位

20000



20000

16000



16000

8000



8000

213

01

06

黄冈市种子管理局

20000



20000

16000



16000

8000



8000




……

0




0




0




四、2020年部门预算公开其他说明

1、2020年“三公”经费公开情况。

2020年部门预算“三公”经费预算3.6万元,其中:因公出国(境)费无预算;公务用车购置及运行维护费2万元;公务接待费1.6万元;会议费0.8万元。

与2019年部门预算相比,2020年“三公”经费预算减少1万元,下降21.7%,其中:公务接待费减少1万元,下降21.7%。

2、2020年部门预算的一般公共预算支出情况表已公开到功能分类项级科。一般公共预算基本支出表已公开到经济分类款级科目;一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开;“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖北省实施办法》和市委八简两风等文件要求,黄冈市公安局黄州分局将继续完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出规模,确保本年度“三公”经费支出总规模及各分项支出比上年只减不增。

3、2020年部门预算公开的及时性和公开方式。2020年部门预算在市政府财政部门批复后20日内及时完整地在市政府门户网站。

 

 

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