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黄冈市农业局2018决算公开

信息来源:市农业农村局 时间:2019-09-30

黄冈市农业局2018年部门决算

目录

 

第一部分  部门主要职责及机构设置情况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄冈市农业局2018年部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  黄冈市农业局2018年部门决算情况说明

 一、部门决算收支情况总体说明

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化(与预算对比)及原因等说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、扶贫资金支出情况说明

第四部分:专业性较强的名词解释

 

第一部分  部门主要职责及机构设置情况

一、部门主要职责

     根据“三定”方案,农业局职能可概括为农业行政管理与执法、动植物疾病与灾害防控、环境与投入品监测检验、科研与技术推广等四大部分,这些职能职责关乎人民生命安全和社会稳定。在市委、市政府高度重视和正确领导下,在各个部门的大力支持下,农业部门认真履行职责,对全市农作物种子种苗、农药、肥料、畜禽等重要农业生产资料进行生产经营许可和管理;对无公害农产品、绿色食品和有机食品认证等进行审核、报批;开展农业三品和农业投入品的质量监督、检验检测;引进、示范推广新品种、新技术、新模式。使我市粮棉油、蔬菜、蚕桑、茶叶、畜禽等大宗农产品稳定增长,为全市经济发展作出了重要贡献。

二、机构设置情况

     市农业局设办公室、政工科(挂离退休人员管理科牌子)、发展计划与财务科、科技教育科、政策法规科、种植业科、农产品质量安全监督管理科、农业产业化办公室、对外合作科、市场经济信息科、经济作物科、饲料工作办公室等12个职能科室。

第二部分 黄冈市农业局2018年部门决算表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

 

三、部门支出总体情况表

 

四、财政拨款收支总体情况表

 

五、一般公共预算支出情况表

 

六、一般公共预算基本支出情况表

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

     1、2018年公务用车购置数为:0;公务用车保有量为1辆2、2018年因公出国(境)团 0 3、2018国内公务接待34批次,共计241人

八、政府性基金预算支出情况表(本单位无政府性基金支出)


第三部分  黄冈市农业局2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

     2018年财政拨款收入为1170.72万元,与上年相比略有减少,2018年总支出为1223.92万元,与2017年相比略有增加,其中基本支出750.8万元,项目支出473.13万元,项目支出存在较大增长,而基本支出则有一定数量的回落。

二、决算收支增减变化情况说明

     2018年支出主要包括两大部分,一是基本支出750.8万元,二是项目支出473.13万元。基本支出与上年度对比减少了16.2%,其中人员经费支出增加27%,主要是津贴补贴和奖金有所增加,公用经费支出减少27.1%,主要是因为实行例行节约条例,减少了公用开支;项目支出与上年度对比增加了83.1%,主要是新型职业农民培育专项及统计监测与信息服务项目支出大幅增加。

三、机关运行经费安排情况说明

     2018年部门决算机关运行经费51.45万元,其中办公费7.61万元,印刷费7.28万元,水电费1.98万元,邮电费1.26万元,差旅费5.07万元,维修费0.66万元,租赁费0.1万元、会议费0.84万元,招待费2.02万元,培训费2.42万元,劳务费2.27万元,公务用车运行维护费2.66万元,其他交通费用0.65万元,其他商品和服务支出6.47万元,福利费5.9万元,工会经费4.25万元。

四、政府采购安排情况说明

     2018年政府采购计划23万元,实际支出21.87万元,其中货物类政府采购7.87万元,服务类政府采购14万元。

五、政府拨款“三公”经费支出情况说明

     2018年全年“三公”经费财政拨款执行数与2017年“三公”经费财政拨款决算数相比,公务出国出境费少4.71万元,公务用车运行维护费少4.03万元,我局公车经过2017年大批量修理且2018也已严格控制维修费用,故而2018年修理费明显降低,公务接待费减少5.61万元,进一步说明公用经费管理卓有成效。

六、国有资产占用情况说明

     截至2018年12月31日,本单位共有轿车一台,价值193282元,本部门有价值50万元以上通用设备0台(套),无单价100万元以上专用设备。实际房屋占有面积12352平方米,价值1676156元,办公家具等其他资产13069680.36元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效评价说明

     由相关机构、科室对重点项目做了细致的绩效评价,评价结果优良,均达到95分以上。

八、扶贫资金支出情况说明

     我局无扶贫资金

 

第四部分:专业性较强的名词解释

     财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

     基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

     农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
     一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
      因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
      公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     黄冈市农业局(汇总).XLS       黄冈市农业局(本级).XLS

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