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黄冈市现代农业展示与信息中心2019年部门预算

信息来源: 时间:2019-02-22

黄冈市现代农业展示与信息中心 2019 年部门预算公开

 目录

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

第二部分 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

    一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、专业性较强名词进行解释

第四部分 2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、政府性基金预算支出表

 第五部分 2019年部门预算细化程度说明

  一、一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目

  二、一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目

        三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

        四、一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

         五、“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

 第一部分  部门概况

            一、主要职责

根据黄机编办【2013】14号文件黄冈市现代农业展示与信息中心是于2013年3月15日由原黄冈市原种场改革改制转型而来的全额拨款事业单位。按照黄政办发[2012]6号文规定,中心主要职能:承担全市农业新技术、新品种、新模式、特色农业的展示、试验、实训、推广及农业科技展示体系建设;负责全市农业信息收集、整理、宣传、发布及信息网络建设;为全市农业发展及决策提供相关信息和数据,为全市农业信息化建设提供技术保障、技术支持和信息服务。

2019年工作重点:

1、农业展示推广工作。4个新品种试种;2个新品种对比试验;2种新模式推广。工厂化育苗基地改造升级,培育提供优质蔬菜种苗,提高育苗示范效应。

2、农业信息化工作。完善“12316”专家库重新遴选;机房服务器软件升级扩容;建设三农培训中心;物联网(园区)示范点建设;推进信息进村入户工程,建设益农社示范点。

3、服务市委、市政府“双改”和招商引资拆迁退地工作。

4、完善原种场改制工作,做好职工信访维稳工作。

二、 机构设置情况

中心为副县级事业机构,全额拨款事业编制38名。6个职能科室。中心现有在职人员26名,财政全额供给26名。现有1个副处级人员,10个科级及相当于科级人员,15个一般工作人员。

中心共有退休干部27名,财政全额供给25名。目前有两人12月份退休未列入预算(待2019年增人增资再报)。公务车辆:2辆。

第二部分   包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2019年预算收入3728746元。其中:财政拨款收入3728746元;预算支出3728746元。其中:基本支出3648746元,项目支出80000元,

无汇总预算

第三部分  2019 年部门预算安排情况说明   

一、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入3728746元。其中:财政拨款收入3728746元,占预算收入的100%;部门预算支出3728746元。其中:基本支出3648746元,占总支出97%;项目支出80000元,占总支出3%。按功能分类:农林水支出3728746元,占总支出100%。

2019 年部门预算收入总额3728746元,比上年减少28.7万元,减幅7%。其中:一般公共预算财政拨款3728746元,比上年减少28.7万元,减幅7%,主要原因是有5人退休人员经费减少;2019年部门预算总支出3728746元,比上年减少28.7万元,减幅7%。其中:基本支出3648746元,比上年减少28.7万元,减幅7%,主要原因是有5人退休人员经费减少;项目支出80000元,与上年相比无变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2019 年中心机关运行经费281122元,比上年减少53214元,减少的原因主要是有5人退休机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于中心日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。其中:办公费104000元,培训费26460元,工会经费35281元,福利费44101元,其他交通费68640元,女同志卫生费2640元。

三、政府采购安排情况说明

2019 年政府采购预算39.8万元。其中:办公用品/印刷/耗材等5万元,办公设备3万元,公车运行费5.8万元,软件升级\维护\服务21万元,物业服务5万元。

四、专业性较强名词进行解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
     基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
    农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
    一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  2019年部门预算表

1 、部门收支总表

 

          预算01表
部门 收 支 预算总 表 
填报单位:黄冈市现代农业展示与信息中心         单位:元
收      入  支           出 
项目  预算数  项目(按经济分类) 预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款收入 3728746 一、基本支出 3648746 一般公共服务支出  
(一)一般公共预算财政拨款收入  3728746        人员支出 3367624 公共安全支出    
    1、经费拨款 3728746        日常公用支出 281122 教育支出      
    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款   二、项目支出 80000 科学技术支出    
    3、预算内基本建设投资      政策法规性项目   文化体育与传媒支出  
    4、上级专项转移支付补助      市委市政府确定项目   社会保障和就业支出    
(二)政府性基金预算财政拨款收入          经常性项目 80000 医疗卫生与计划生育支出  
    1、政府性基金财政拨款          其他临时性项目   节能环保支出  
    2、政府性基金专项转移支付   三、事业单位经营支出   城乡社区支出  
二、事业收入   四、对附属单位补助支出   农林水支出 3728746
三、事业单位经营收入    五、上缴上级支出   交通运输支出  
四、上级补助收入        资源勘探电力信息等支出  
五、附属单位上缴收入       商业服务业等支出  
六、其他收入       金融支出  
        国土海洋气象等支出  
        住房保障支出  
        粮油物资储备支出  
本年收入合计  3728746 本年支出合计  3728746 其他支出  
           
七、上年结转资金   六、结转下年       
         上年财政拨款结转       本年支出合计  3728746
          其他结转       结转下年   
           
八、动用事业基金          
     收    入    总    计  3728746             支    出    总    计  3728746          支    出    总    计  3728746

 2、部门收入总表

 

                          预算03表
部门收 入 总 表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心                     单位:元
单位代码 单位名称 合  计 上年结转 一般公共预算财政拨款收入  政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业单位     经营收入 上级补助收入 附属单位    上缴收入 其他收入 动用事业基金
小计 财政拨款结转 其他结转
  合计 3728746       3728746              
  行政及参公单位                        
    xxx                        
    xxx                        
  事业单位 3728746       3728746              
255015 黄冈市现代农业展示与信息中心 3728746       3728746              
    xxx                        
    xxx                        

 3、部门支出总体情况表

 

                      预算04表
部门志支 出总体情况 表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心               单位:元
科目编码 单位名称(科目) 合  计 基本支出     项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上级支出
小计 人员支出 日常公用支出
      合计 3728746 3648746 3367624 281122 80000      
      行政及参公单位                
        xx单位                
      事业单位                
      黄冈市现代农业展示与信息中心                
213 01 11 信息服务 80000       80000      
213 01 04 农林水支出-农业-事业运行 3648746 3648746 3367624 281122        

 4 、财政拨款收支总表

 

          预算02表
 财 政 拨 款 收 支 总 表 
填报单位:黄冈市现代农业展示与信息中心         单位:元
收      入  支           出 
项目  预算数  项目(按经济分类) 预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款收入 3728746 一、基本支出 3648746 一般公共服务支出  
(一)一般公共预算财政拨款收入  3728746        人员支出 3367624 公共安全支出    
    1、经费拨款 3728746        日常公用支出 281122 教育支出      
    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款   二、项目支出 80000 科学技术支出    
    3、预算内基本建设投资      政策法规性项目   文化体育与传媒支出  
    4、上级专项转移支付补助      市委市政府确定项目   社会保障和就业支出    
(二)政府性基金预算财政拨款收入          经常性项目 80000 医疗卫生与计划生育支出  
    1、政府性基金财政拨款          其他临时性项目   节能环保支出  
    2、政府性基金专项转移支付       城乡社区支出  
        农林水支出 3728746
        交通运输支出  
        资源勘探电力信息等支出  
        商业服务业等支出  
        金融支出  
        国土海洋气象等支出  
        住房保障支出  
        粮油物资储备支出  
本年收入合计  3728746 本年支出合计  3728746 其他支出  
           
二、上年结转资金   三、结转下年       
         上年财政拨款结转       本年支出合计  3728746
        结转下年   
           
           
     收    入    总    计  3728746             支    出    总    计  3728746          支    出    总    计  3728746

 5、一般公共预算支出表

 

                预算05表
一 般 公 共 预 算 支 出 表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心         单位:元
科目编码 单位名称(科目) 合  计 基本支出     项目支出
小计 人员支出 日常公用支出
      合计 3728746 3648746 3367624 281122 80000
      行政及参公单位          
        xx单位          
      事业单位          
      黄冈市现代农业展示与信息中心          
213 01 11 信息服务 80000       80000
213 01 04 农林水支出-农业-事业运行 3648746 3648746 3367624 281122  

6 、一般公共预算基本支出

 

                                  预算06表
一般公共预算基本支出表--工资福利支出
填报单位:黄冈市现代农业展示与信息中心                                 单位:元
科目编码 科目编码 单位名称
(科目)
合计 工资福利支出                      
小计 基本
工资
津贴
补贴
公务员年终考核一次性奖金 事业绩效   工资 在职奖励性工资补助 住房公积金 社会保障缴费 其他
基本养老     保险 职业年金 基本医疗 生育保险
        合计 3367624 2982384 1052796     711231 390000 211683 384746   219580 12348  
        事业单位                          
        黄冈市现代农业展示与信息中心                          
2130104 213 01 04 事业运行 2154027 2154027 1052796     711231 390000            
2210201 221 02 01 住房公积金 211683 211683           211683          
2080507 208 05 07 养老保险 384746 384746             384746        
2101102 210 11 02 事业单位医疗 219580 219580                 219580    
2080501 208 05 01 生育保 12348 12348                   12348  

 

                            预算07表
一般公共预算基本支出表--对个人和家庭的补助支出
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心                      
科目编码 单位名称
(科目)
对个人和家庭的补助支出                    
合计 离休费 退休费 离退休奖励性工资补助 遗属生活补助 独生子女费 其他 
小计 离休费个人部分 离休费公用部分 小计 退休费统筹外个人部分 退休费公用部分
      合计 385240       10000   10000 375000   240  
      行政及参公单位                      
        xx单位                      
      事业单位                      
      黄冈市现代农业展示与信息中心                      
213 01 04 事业运行 240                 240  
208 05 02 事业单位离退休 385000       10000   10000 375000      

 

                                              预算08表
一般公共预算基本支出表-日常公用支出预算表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心                                       单位:元
科目编码 单位名称(科目) 合计 商品和服务支出 资本性支出

办公费 水电费 邮电费 交通费 差旅费 维修费 会议费 接待费 培训费 工会经费 福利费 其他交通费用 女同志卫生费 其他 小计 办公设备购置 专用设备购置 信息网络购建 其他
      合计 281122 281122 104000               26460 35281 44101 68640 2640            
      行政及参公单位                                          
        xx单位                                          
          xx科目                                          
      事业单位                                          
      黄冈市现代农业展示与信息中心                                          
213 01 04 事业运行 281122 281122 104000               26460 35281 44101 68640 2640            

 7、一般公共预算“三公”经费支出表

 

                            预算14表  
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心                     单位:元  
科目编码 单位名称
(科目)
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置费
合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金
        1=5+9+13+17 2=6+10+14+18 3=7+11+15+19 4=8+12+16+20 5 6 7 8 9 10 11 12
      合计                        
      事业单位                        
      黄冈市现代农业展示与信息中心                        
      1、基本支出                        
213 01 04 事业运行 100000 100000                    
      ……                        
      2、项目支出                        
      项目1                        
      项目2                        
      ……                        
      事业单位                        
      ……                        
      ……                        

 

                            预算15表  
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心                     单位:元  
科目编码 单位名称
(科目)
公务用车运行费 公务接待费 会议费
合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金
        13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计                        
      事业单位                        
      黄冈市现代农业展示与信息中心                        
      1、基本支出                        
213 01 04 事业运行 60000 60000     40000 40000            
      ……                        
      2、项目支出                        
      项目1                        
      项目2                        
      ……                        
      事业单位                        
      ……                        
      ……                        

 8、政府性基金预算支出表

 

                预算10表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心         单位:元
科目编码 单位名称(科目) 合  计 基本支出     项目支出
小计 人员支出 日常公用支出
      合计          
      行政及参公单位          
        xx单位          
          xx科目          
      事业单位          
        xx单位          
          xx科目          

 此表无数据

           第五部分  2019年部门预算细化程度说明

 一、一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目

 

                预算05表
一 般 公 共 预 算 支 出 表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心         单位:元
科目编码 单位名称(科目) 合  计 基本支出     项目支出
小计 人员支出 日常公用支出
      合计 3728746 3648746 3367624 281122 80000
      行政及参公单位          
        xx单位          
      事业单位          
      黄冈市现代农业展示与信息中心          
213 01 11 信息服务 80000       80000
213 01 04 农林水支出-农业-事业运行 3648746 3648746 3367624 281122  

    二、一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目

 

                                  预算06表
一般公共预算基本支出表--工资福利支出
填报单位:黄冈市现代农业展示与信息中心                                 单位:元
科目编码 科目编码 单位名称
(科目)
合计 工资福利支出                      
小计 基本
工资
津贴
补贴
公务员年终考核一次性奖金 事业绩效   工资 在职奖励性工资补助 住房公积金 社会保障缴费 其他
基本养老     保险 职业年金 基本医疗 生育保险
        合计 3367624 2982384 1052796     711231 390000 211683 384746   219580 12348  
        事业单位                          
        黄冈市现代农业展示与信息中心                          
2130104 213 01 04 事业运行 2154027 2154027 1052796     711231 390000            
2210201 221 02 01 住房公积金 211683 211683           211683          
2080507 208 05 07 养老保险 384746 384746             384746        
2101102 210 11 02 事业单位医疗 219580 219580                 219580    
2080501 208 05 01 生育保险 12348 12348                   12348  

      三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2019 年三公经费预算为100000元,比上年预算120000元减少20000元。 其中:公务用车运行维护费60000元,同比无变化;公务接待费40000元,同比下降33%。三公经费下降的原因:严格执行各项禁令,大力压缩三公经费,公务接待费进一步降低。

      四、一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

五、“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

 

                            预算14表  
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心                     单位:元  
科目编码 单位名称
(科目)
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置费
合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金
        1=5+9+13+17 2=6+10+14+18 3=7+11+15+19 4=8+12+16+20 5 6 7 8 9 10 11 12
      合计                        
      事业单位                        
      黄冈市现代农业展示与信息中心                        
      1、基本支出                        
213 01 04 事业运行 100000 100000                    
      ……                        
      2、项目支出                        
      项目1                        
      项目2                        
      ……                        
      事业单位                        
      ……                        
      ……                        

 

                            预算15表  
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位: 黄冈市现代农业展示与信息中心                     单位:元  
科目编码 单位名称
(科目)
公务用车运行费 公务接待费 会议费
合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金
        13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计                        
      事业单位                        
      黄冈市现代农业展示与信息中心                        
      1、基本支出                        
213 01 04 事业运行 60000 60000     40000 40000            
      ……                        
      2、项目支出                        
      项目1                        
      项目2                        
      ……                        
      事业单位                        
      ……                        
      ……                        

 

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